Pagato

Fattura

Da:

Via dei Cappuccini 3
38121 Trento (TN- Italy)
CF: PSSMTT89T13L378Q | PIVA: 02365240221

info@artikom.it | pessina.mattia@pec.it

Numero Fattura FT-0014
Numero ordine PV1520
Data Fattura Aprile 10, 2020
Scadenza Aprile 30, 2020
Totale dovuto € 106,00
A:
Centro giovani papperlapapp APS

Pfarrplatz 24, p.za Parrocchia
39100 Bolzano

CF: 94093620212
SDI: SUBM70N | PEC papperlapapp@pec-bz.it

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Ore/Qtà Servizio TariffaNs offerta
1 Calcolo maggiorenne/minorenne per moduli

Acquisto licenza 3 perks per soddisfare tutte le necessità del sistema.
[annuale*]

€ 130,00€ 65,00
1 Integrazione dell'add-ons

Manodopera per attività di integrazione del perks sui moduli richiesti: 2h

€ 70,00€ 35,00
1 Imposta di bollo escluso art.15 DPR 633/72

Assolta sull’originale in possesso dell’emittente: ID 01170891322098

€ 2,00€ 2,00
Ns offerta € 102,00
Rivalsa INPS 4% € 4,00
Totale dovuto € 106,00


Il corrispettivo sopraindicato è da accreditare presso il seguente Istituto Bancario all’atto del ricevimento della fattura e comunque entro il giorno 10 del mese successivo alla data della fattura stessa:


Coordinate bancarie internazionali (IBAN):
IT-45-L-08304-01862-00006-234-70-71
Bic/Swift: CCRTIT2T76A