Pagato

Fattura

Da:

Via dei Cappuccini 3
38121 Trento (TN- Italy)
CF: PSSMTT89T13L378Q | PIVA: 02365240221

info@artikom.it | pessina.mattia@pec.it

Numero Fattura FT-0025
Data Fattura Luglio 31, 2020
Scadenza Luglio 31, 2020
Totale dovuto € 106,20
A:
Centro giovani papperlapapp APS

Pfarrplatz 24, p.za Parrocchia
39100 Bolzano

CF: 94093620212
SDI: SUBM70N | PEC papperlapapp@pec-bz.it

Come da accordi si presenta il prospetto di costi relativo all'aggiornamento di funzionalità per il sito web pappela.net

Ore/Qtà Servizio TariffaNs offerta
1 Integrazione dell'add-ons conditional pricing

Manodopera per attività di integrazione del perks sui moduli richiesti: 3h

€ 105,00€ 105,00
1 Imposta di bollo escluso art.15 DPR 633/72

Assolta sull’originale in possesso dell’emittente: ID 01190631125376

€ 2,00€ 2,00
Ns offerta € 107,00
Rivalsa INPS 4% € 4,20
Sconto extra -€ 5,00
Totale dovuto € 106,20


Il corrispettivo sopraindicato è da accreditare presso il seguente Istituto Bancario all’atto del ricevimento della fattura e comunque entro il giorno 10 del mese successivo alla data della fattura stessa:


Coordinate bancarie internazionali (IBAN):
IT-45-L-08304-01862-00006-234-70-71
Bic/Swift: CCRTIT2T76A