Pagato

Fattura

Da:

Via dei Cappuccini 3
38121 Trento (TN- Italy)
CF: PSSMTT89T13L378Q | PIVA: 02365240221

info@artikom.it | pessina.mattia@pec.it

Numero Fattura FT-0004
Data Fattura Gennaio 13, 2020
Scadenza Gennaio 25, 2020
Totale dovuto € 277,65
A:
Eugenio Marsilli

Via Vicenza 16, 38122 Trento
CF: MRSGNE54R12A944M | P.IVA 02499690226

PEC: eugenio.marsilli.ffev@tn.omceo.it

Rinnovo anno 2020 dei servizi web attivati presso i nostri server.

Ore/Qtà Servizio TariffaNs offerta
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1 Privacy Policy: IT

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€ 80,85€ 80,85
1 Imposta di bollo escluso art.15 DPR 633/72

Assolta sull’originale in possesso dell’emittente: ID 01180996417656

€ 2,00€ 2,00
Ns offerta € 267,05
Rivalsa INPS 4% € 10,60
Totale dovuto € 277,65


Il corrispettivo sopraindicato è da accreditare presso il seguente Istituto Bancario all’atto del ricevimento della fattura e comunque entro il giorno 10 del mese successivo alla data della fattura stessa:


Coordinate bancarie internazionali (IBAN):
IT-45-L-08304-01862-00006-234-70-71
Bic/Swift: CCRTIT2T76A