Pagato

Fattura

Da:

Via dei Cappuccini 3
38121 Trento (TN- Italy)
CF: PSSMTT89T13L378Q | PIVA: 02365240221

info@artikom.it | pessina.mattia@pec.it

Numero Fattura FT-0013
Data Fattura Marzo 28, 2020
Scadenza Aprile 10, 2020
Totale dovuto € 563,60
A:
Rotalnord Auto Srl.

S.S. del Brennero KM 400
38060, Cadino di Faedo (TN)

CF/PIVA: 01902620226 | rotalnord@legalmail.it

Tutti i servizi di cui sotto si riferiscono a quanto concordato nel contratto siglato tra le parti in data 04/11/2019.
Mese di riferimento: marzo 2020.

Ore/Qtà Servizio TariffaNs offerta
1 Creazione pagine social business

Comunicazione social mensile Facebook/Instagram; sviluppo multimedialità; gestione recensioni GMB e Facebook; social customer service.

€ 540,00€ 540,00
1 Imposta di bollo escluso art.15 DPR 633/72

Assolta sull’originale in possesso dell’emittente: ID 01170891322087

€ 2,00€ 2,00
Ns offerta € 542,00
Rivalsa INPS 4% € 21,60
Totale dovuto € 563,60


Il corrispettivo sopraindicato è da accreditare presso il seguente Istituto Bancario all’atto del ricevimento della fattura e comunque entro il giorno 10 del mese successivo alla data della fattura stessa:


Coordinate bancarie internazionali (IBAN):
IT-45-L-08304-01862-00006-234-70-71
Bic/Swift: CCRTIT2T76A